本地住宿费的报销流程一般包括以下几个步骤：

开具住宿费电子发票

在办理酒店入住时，向前台提出开具电子发票的需求，并提供电子邮箱或手机号码以便接收。

核对发票信息，确保入住和离店时间、房型、单价及总金额等信息准确无误。

提交报销申请

填写公司规定的出差报销申请表，注明出差目的、住宿地点、时间等详细信息。

附上所有相关的住宿费发票原件，包括电子发票的打印件或电子版本。可能还需提供出差报告、行程单等其他支持文件。

核对审核要求

确保所有提交的文件符合公司的报销政策和要求，例如住宿天数是否在规定的预算内，费用是否合理等。

核算和审批流程

财务部门将根据公司政策对报销申请进行核算和审批。在此过程中，可能需要提供额外的证明文件。

记录报销结果

一旦报销申请获得批准，应及时记录报销金额及其支付方式，并确认收到相应款项。

其他注意事项

住宿费用一般应计入“管理费用—差旅费”科目，如果是员工福利性质的，则计入“管理费用—福利费”。

报销时需提供正规的住宿发票，包括增值税普通发票或增值税专用发票，并与住宿凭证（如酒店住宿单、民宿住宿证明等）一并提交给财务部门。

通过以上步骤，您可以顺利完成本地住宿费的报销流程。建议您在实际操作中仔细遵循公司政策，确保所有文件和信息准确无误，以便顺利获得报销款项。