出差补贴的报销流程通常包括以下几个步骤：

填写差旅费报销单

列出出差期间产生的所有费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

注明出差的天数、每天补贴标准。

附上相关票据

提供出差途中的住宿、交通及伙食等费用的发票或收据。

提交报销单和票据

将填写好的报销单和相关票据提交给财务部门进行审核。

财务部门审核

审核无误后，将报销款项打入员工工资账户。

对于不符合规定或超标准的费用，财务部门将通知员工补齐或修改。

个人所得税处理

差旅费补贴不属于工资、薪金所得，因此通常不征收个人所得税。

但企业必须制定出差费报销制度和标准，明确补贴标准，超过标准的部分可能无法税前扣除。

注意事项

出差补贴应合理，并且与经营活动相关的真实、合理的差旅费支出才准予税前扣除。

员工在申请差补后，相关的费用发票将不得再行报销，否则不允许税前扣除。

请根据您公司的具体规定和流程进行操作，并确保所有费用合法合规。如果有任何疑问，可以咨询财务部门